| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 25127008 |
| Interné číslo | 414 |
| Predmet | 321/2214-09601-633011 - /72f/ Potraviny ŠJ/zmluva |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 09.10.2025 |
| Dátum zverejnenia | 30.10.2025 |
| Dátum vystavenia | 30.09.2025 |
| Dátum úhrady | 30.09.2025 |
| Dátum evidencie | 30.09.2025 |
| Suma s DPH* | 2 958.07 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany, IČO: 00327158, Adresa: Chminianske Jakubovany 82, Mesto: Chminian. Jakubovany, PSČ: 08233 Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, SD, IČO: 00169111, Adresa: Konštantínová 3, Mesto: Prešov, PSČ: 08177 |
| Prílohy | - |
