| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 250967 |
| Interné číslo | 411 |
| Predmet | 321/221-0111-633006 - /41/ Materiál obce/objednávka |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14.10.2025 |
| Dátum zverejnenia | 30.10.2025 |
| Dátum vystavenia | 30.09.2025 |
| Dátum úhrady | 30.09.2025 |
| Dátum evidencie | 30.09.2025 |
| Suma s DPH* | 192.72 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany, IČO: 00327158, Adresa: Chminianske Jakubovany 82, Mesto: Chminian. Jakubovany, PSČ: 08233 Dodávateľ: BADEX, IČO: 40406199, Adresa: Frnacisciho 27, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
| Prílohy | - |
