| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 54230077 |
| Interné číslo | 367 |
| Predmet | /111/ RP poukážky/zmluva |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 16-10-2023 |
| Dátum vystavenia | 16-08-2023 |
| Dátum úhrady | 18-08-2023 |
| Dátum evidencie | 18-08-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Chminianske Jakubovany, IČO: 00327158, Adresa: Chminianske Jakubovany 82, Mesto: Chminian. Jakubovany, PSČ: 08233 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, SD, IČO: 00169111, Adresa: Konštantínová 3, Mesto: Prešov, PSČ: 08177 |
| Suma s DPH | 7200 |
| Mena | € |
| Poznámka | 321/2211-1040-637006 |
